关于宝山区2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告

一、2024年预算预计执行情况

今年以来，坚持稳中求进总基调，全区预算执行总体平稳有序，财政改革发展各项工作积极有效推进。

（一）落实区人大预算决议情况

2024年，财政部门严格落实区人大预算决议和审查意见要求，加力提效，实施积极的财政政策，推进区域社会经济平稳健康发展。

1、进一步支持经济高质量发展

一是夯实财源建设基础。研究制定财源建设工作方案，建立协同理财机制，强化部门统筹联动。加强收入形势研判、专班调度和跟踪分析，优化财源信息互通共享，持续稳定存量、扩大增量。二是保障经济稳中向好。深入推进科创中心主阵地建设，深化“先投后股”国家创新改革试点，支持吴淞材料实验室打造国家战略科技力量。围绕构建现代化产业体系，支持科技成果转化和产业转型升级，不断增强科技创新发展新动能。三是加快释放内需潜力。促进消费稳定增长，贯彻落实大规模设备更新和消费品以旧换新要求，支持五五购物节等促消费活动顺利举办。积极扩大有效投资，支持区域重点基础设施、社会民生领域重点项目建设。四是提振市场主体信心。全面落实增值税留抵退税等国家结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。

2、进一步坚持改善和保障民生

一是兜牢基本民生保障底线。落实就业优先政策，坚持抓好重点群体就业、职业新技能培训等工作，全年累计帮助5683名就业困难人员就业（创业），开展补贴性职业技能培训40539人次。二是推进教育优质均衡发展。健全财政教育投入机制，进一步加大投入，全年财政教育拨款近70亿元。三是支持深化健康宝山建设。持续推进公立医院改革，优化医疗资源供给，仁济医院宝山分院新院区建成启用，仁和医院改建完工。四是推动文旅体育事业发展。弘扬社会主义先进文化，深入实施文化惠民工程。

3、进一步推进城市高效能治理

一是优化城市空间布局。聚焦城市功能，统筹用好建设财力，加快吴淞、南大、滨江开发建设。进一步完善重点区域基础设施，有序推进轨道交通18号线二期、19号线、高铁宝山站等项目建设。二是加强生态文明建设。强化污染防治和生态修复，保障环保督察问题整改到位。三是统筹城乡协调发展。实施城市有机更新，支持“两旧一村”改造、“美丽家园”建设和15分钟社区生活圈行动等民生实事项目有序推进。四是提高城市安全韧性。深入推进城市治理数字化转型，持续完善政务服务“一网通办”和城市运行“一网统管”建设。

4、进一步推动财政治理现代化

一是全力保障财政健康运行。严格落实习惯过紧日子要求，强化零基预算管理，筑牢兜实“三保”底线。落实区委、区政府机构改革决策部署，做好部门预算调整、经费保障、资产划转等工作。二是着力推进成本绩效管理。强化成本预算绩效管理制度体系建设，深化事前绩效评估。聚焦降本增效和优化管理，探索建立一批绩效基线、成本标准和支出标准，推动财政资源高效配置。三是持续深化财政管理改革。建立本区公物仓资产全生命周期管理制度，推进公物仓管理与预算管理的有机衔接。四是进一步加强财政财会监督。出台宝山区加强财会监督工作实施方案，完善落实财会监督协调贯通的工作机制。

（二）2024年预算收支预计执行情况

1、一般公共预算

2024年，全区一般公共预算收入1825520万元，同比2023年（下同）增长1.5%，完成调整预算的100%。加上市对区税收返还及补助收入1066921万元，上年结转收入80841万元，地方政府一般债券转贷收入304000万元，动用预算稳定调节基金150000万元，全区一般公共预算总财力为3427282万元。全区一般公共预算支出3184282万元，完成调整预算的100%。加上地方政府一般债务还本支出243000万元，全区一般公共预算支出总量3427282万元。全区当年一般公共预算收支执行平衡。

（1）全区一般公共预算主要收入项目执行情况

2024年，我区一般公共预算收入呈现总体平稳运行态势。

（2）区本级一般公共预算主要支出项目执行情况

2024年，区本级一般公共预算支出按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的要求，在严格控制一般性支出的基础上，进一步优化财政支出结构。教育支出564649万元，完成调整预算的100%。科学技术支出94723万元，完成调整预算的100%。社会保障和就业支出404191万元，完成调整预算的100 %。卫生健康支出242377万元，完成调整预算的100%。公共安全支出175005万元，完成调整预算的100%。城乡社区支出240307万元，完成调整预算的100%。农林水支出87900万元，完成调整预算的100%。交通运输支出111718万元，完成调整预算的100%。

（3）区对镇财政转移支付预算执行情况

2024年，区对镇财政转移支付146170万元，其中：一般性转移支付92600万元、专项转移支付53570万元。主要用于加强镇级医疗卫生、“三农”、社会保障、生态补偿、文化体育、城乡社区建设等方面的均衡保障，着力促进区域城乡一体化发展。

2、政府性基金预算

2024年，全区政府性基金预算收入1416700万元，完成调整预算的100%，加上市对区政府性基金补助收入27128万元，地方政府专项债券转贷收入364000万元，动用历年结转收入397万元，全区政府性基金预算总财力为1808225万元。全区政府性基金预算支出1047923万元，加上地方政府专项债务还本支出352000万元，结转下年支出408302万元，全区政府性基金预算支出总量1808225万元。全区当年政府性基金预算收支执行平衡。

3、国有资本经营预算

2024年，区本级国有资本经营预算收入2536万元，历年结转收入1989万元，区本级国有资本经营预算总财力为5128万元。

4、政府债务余额情况

截至2024年底，本区政府债务余额为2452060万元（其中：一般债务余额1357123万元，专项债务余额1094937万元）。债务规模适度，风险可控。

二、2025年预算草案

2025年是“十四五”规划的收官之年，做好预算编制和财政工作意义重大。

（一）2025年财政收支形势分析

从有利条件看，当前区域经济运行总体平稳、稳中有进。从不利因素看，经济持续回升向好基础仍需巩固，区域经济运行承受较大压力。总的看，财政运行仍将持续处于紧平衡状态。

（二）2025年预算编制和财政工作的指导思想、主要原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和市委、区委全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。实施更加积极的财政政策，加大财政资源统筹，优化财政支出结构，提高财政资金绩效，切实增强区域重大战略任务财力保障。突出稳预期、激活力、促增长，抓好惠民生、防风险、促改革，推动经济持续回升向好、财政健康平稳可持续运行，为加快推进“北转型”提供有力支撑。

（三）2025年预算重点安排

1、聚焦培育经济发展新动能

一是加大重点环节支持力度。综合运用专项资金、减税降费、贷款贴息、融资担保等政策工具，强化对科技、人才等重点工作保障。加强财政政策与产业、区域发展等政策有机衔接，放大资金集成和政策协同效应。二是加快现代产业体系建设。支持“六大产业”发展，推进传统产业高端化、智能化、绿色化转型。三是促进消费投资协同发力。继续落实鼓励消费市场创新等政策，培育壮大新的消费增长点，推动重点商圈优化业态，进一步释放消费潜能。四是营造国际一流营商环境。不折不扣落实减税降费措施，密切跟踪政策实施情况，切实减轻企业负担。

2、聚焦满足民生领域新需求

一是强化社会保障体系支撑。落实落细各项就业创业政策，促进创业带动就业。深化职业技能培训，提高就业服务能力。统筹做好低保、特困人员供养、临时救助等困难群众救助工作。二是加快教育高质量发展。围绕深化教育综合改革，促进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中优质特色发展。三是促进卫生服务能力提升。优化卫生财政投入结构，促进提升整体医疗水平，优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。四是助推文旅体育事业发展。聚焦“人文城区”，推进公共文化服务体系建设。不断满足人民群众高品质精神文化需求。

3、聚焦构建协调发展新格局

一是支持推进城市能级跃升。积极争取政府债券等资源，支持推进吴淞创新城、南大智慧城、滨江邮轮旅游带“三箭齐发”。围绕构筑更高效率交通体系，全力配合推进高铁宝山站、S16蕰川高速等大通道的建设，推动宝山开放格局加快形成。二是支持推进城市更新行动。深入践行人民城市理念，把让人民安居宜居放在首位，做好资金统筹平衡，加快完善市政公建配套设施建设，支持老旧小区、旧住房成套改造。三是支持提升城市环境品质。聚焦“美丽城区”，继续落实好道路、市容、河道等城市管养下沉财政资金的保障。四是支持全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，健全全面乡村振兴多元化投入机制，有序推进乡村振兴示范村建设。

4、聚焦打造城市治理新样板

一是聚力引导绿色低碳发展。支持打造绿色低碳供应链核心功能区，推动重点区域绿色低碳转型，构建绿色发展高地。二是着力加强生态环境治理。坚持生态惠民、生态利民、生态为民，加大生态环境保护力度，围绕污染防治重点区域、关键环节，持续深入推进污染防治攻坚。三是提升数字城市建设能级。聚焦“便利城区”，支持强化重点应用和关键场景牵引，持续推动“一网通办”更加好办快办、“一网统管”更加智慧高效。四是推动更高水平平安宝山建设。聚焦“平安城区”，深化推进公共安全、社会治安、消防安全、食品药品安全、信息安全等安全防控体系建设，持续提升城市运行保障和应急管理能力。

（四）2025年收入预计和支出安排

1、一般公共预算

2025年，全区一般公共预算收入1880200万元，同比2024年（下同）增长3%，加上市对区税收返还及补助收入987002万元，全区一般公共预算总财力为2867202万元。全区一般公共预算支出总量2867202万元。全区当年一般公共预算收支预算平衡。

区本级一般公共预算收入1049636万元，加上市对区税收返还及补助收入987002万元，镇级上解收入50564万元，区本级一般公共预算总财力为2087202万元。区本级一般公共预算支出2087202万元，主要支出项目安排情况：公共安全支出132779万元，教育支出540621万元，科学技术支出54713万元，文化旅游体育与传媒支出16623万元，社会保障和就业支出371715万元，卫生健康支出166648万元，城乡社区支出118101万元，农林水支出41910万元，交通运输支出89344万元，预备费40000万元。区本级当年一般公共预算收支预算平衡。

2、政府性基金预算

2025年，全区政府性基金预算收入1018700万元，加上市对区政府性基金补助收入5898万元、动用历年结转收入200764万元，全区政府性基金预算总财力为1225362万元。全区政府性基金预算支出总量为1225362万元。全区当年政府性基金预算收支预算平衡。

3、国有资本经营预算

2025年，区本级国有资本经营预算收入2784万元，加上市对区国有资本经营预算补助收入614万元，历年结转收入2358万元，区本级国有资本经营预算总财力为5756万元。区本级国有资本经营预算支出2534万元。

三、扎实做好2025年财政改革发展工作

（一）持续加强财源建设

把稳增长摆在突出位置，积极组织收入，切实做到应收尽收。进一步夯实财源基础，加强对企精准化服务，提升财源转化成效，努力形成支柱财源坚强稳固、新兴财源生机勃发、后续财源发展强劲的可持续财源建设新格局。

（二）深化预算管理改革

贯彻落实预算法及其实施条例，严格执行人大批准的预算。进一步推进财政资源统筹，切实增强区域重大战略、重点任务的财力保障。全面推进成本预算绩效管理改革，加强重点领域成本管控，围绕区委、区政府决策部署和重点项目开展绩效评价，促进财政资金配置效率有效提高。

（三）提升财政治理效能

牢固树立习惯过紧日子思想，强化零基预算理念，严格控制一般性支出。持续加强财会监督，健全预算执行常态化监控机制，切实保障区委、区政府决策部署和重点工作落地落实。

（四）积极争取专项债券

优化完善专项债券管理工作机制，及时研究和解决工作中的重点难点问题，更好发挥政府专项债券强基础、补短板、惠民生、扩投资的作用。加强专项债券项目谋划储备，开展常态化申报，积极争取更多的专项债券，支持区域重大项目建设。

（五）筑牢财政安全底线

始终将基层“三保”摆在财政工作的优先位置，依托预算管理一体化系统，动态掌握“三保”支出需求，及时发现并妥善处置可能存在的“三保”风险隐患，切实兜牢“三保”底线。

（六）主动接受人大监督

进一步深化落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展指导意见，积极主动听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议。认真研究落实区人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作，更好回应人大代表关切。